Facturación para empresas de ascensores: Facturae firmada, FACe, cuotas y remesas SEPA

Factura electrónica sin pasar por AutoFirma

El certificado digital de la empresa se sube una vez, en Configuración › Facturae / Verifactu, y se guarda cifrado. A partir de ahí, la firma la hace el servidor: no depende de que esté encendido el ordenador de quien tenía AutoFirma instalado. Si activas «Generar Facturae 3.2.2 al emitir factura», cada factura emitida sale ya con su XML firmado; si no, lo firmas desde la propia factura cuando lo necesites.

En cada factura puedes descargar el Facturae sin firmar o el firmado (.xsig). Y si el certificado está a punto de caducar, Elevaly lo avisa antes de que una factura deje de firmarse.

FACe: tú decides cuándo se envía

A las administraciones públicas se factura por FACe. En Elevaly el envío es manual y deliberado: con la factura firmada, pulsas «Enviar a FACe». Desde ese momento, Elevaly pregunta a FACe por el estado de la factura cada hora y lo muestra en la ficha; cuando llega a un estado final, o lleva tiempo sin moverse, deja de preguntar. Si FACe la rechaza o hay un error de comunicación, aparece una alerta en la oficina.

Lo que se factura en una empresa de ascensores

La pantalla de facturación trimestral o mensual calcula la cuota de cada cliente sumando el precio mensual de sus ascensores (por tres si es trimestral), permite la facturación conjunta e incluye los albaranes pendientes. Los albaranes que salen de los avisos, las reparaciones y las inspecciones tienen además sus propias pantallas de facturación, y las obras se facturan por certificaciones desde la gestión de obras.

Cada factura se envía por email con su PDF (y el XML firmado si el cliente lo pide), una a una o en bloque, y su PDF se archiva en los documentos del cliente.

Cobrar es la otra mitad

Las remesas se registran como talón, metálico, transferencia o por disco. En este último caso Elevaly genera el fichero SEPA de adeudo directo (Norma 19, formato pain.008) a partir de los mandatos de «Domiciliaciones SEPA» y tu identificador de acreedor; al terminar de facturar, te ofrece prepararlo directamente. Las devoluciones se importan subiendo el fichero de respuesta del banco.

Para lo que no se cobra a tiempo, el proceso de morosidad envía un email a los 15 y a los 30 días del vencimiento y prepara una carta en PDF a los 60. Los clientes domiciliados quedan fuera, porque su cobro va por el banco.

Verifactu, sin adornos

Con «Encadenar registros Veri*FACTU (AEAT)» activado, cada factura emitida guarda una huella SHA-256 encadenada con la anterior, visible en su panel «VeriFactu (AEAT)»: así no se puede alterar el historial sin que se note. El código QR y el envío a la AEAT todavía están en desarrollo, y no diremos que está listo hasta que lo esté.

Series e IVA

Las series se numeran por empresa, código y año, sin huecos, y una comprobación diaria avisa si apareciera alguno. Para la gestoría tienes los libros de IVA repercutido y soportado en CSV, las facturas recibidas y los resúmenes de los modelos 303 y 347.